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Processo: 1-1784/2024

Tipo Processo
PROCESSO INTERNO
Assunto
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO
Unidade/Órgão Atual
SEMAPIN
Usuário/Responsável
Interessado
Cristina Aparecida Marques

Documentos

documentos por página

Página 1 de 5

Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	22/07/2024 11:04:27	22/07/2024 12:48:26	SEMAPIN	GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ.	Solicitamos EMPENHO, e após, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme dados apresentados abaixo e documentos juntados aos autos do processo. Pedidos de Empenho: 1398/2024 (ID 375256). Pagamento referente à Concessão de Adiantamento. Remetemos este processo para a "GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA", para análise e despacho referente a esta solicitação.
Unidade Origem: SEMAPIN Unidade Destino: GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ. Despacho: Solicitamos EMPENHO, e após, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme dados apresentados abaixo e documentos juntados aos autos do processo. Pedidos de Empenho: 1398/2024 (ID 375256). Pagamento referente à Concessão de Adiantamento. Remetemos este processo para a "GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA", para análise e despacho referente a esta solicitação.
2	22/07/2024 13:12:06	22/07/2024 13:13:05	GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ.	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Devolvido conforme solicitado
Unidade Origem: GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ. Unidade Destino: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Despacho: Devolvido conforme solicitado
3	22/07/2024 13:25:40	23/07/2024 12:34:04	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ.	Solicitamos EMPENHO, e após, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme dados apresentados abaixo e documentos juntados aos autos do processo. Pedidos de Empenho: 1398/2024 (ID 375256). Pagamento referente à Concessão de Adiantamento. Remetemos este processo para a "GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA", para análise e despacho referente a esta solicitação.
Unidade Origem: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Unidade Destino: GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ. Despacho: Solicitamos EMPENHO, e após, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme dados apresentados abaixo e documentos juntados aos autos do processo. Pedidos de Empenho: 1398/2024 (ID 375256). Pagamento referente à Concessão de Adiantamento. Remetemos este processo para a "GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA", para análise e despacho referente a esta solicitação.
4	23/07/2024 12:42:06	23/07/2024 13:04:31	GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ.	CONTABILIDADE	Tramito para devidas providencias
Unidade Origem: GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ. Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Tramito para devidas providencias
5	23/07/2024 13:05:14	24/07/2024 08:13:27	CONTABILIDADE	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SEGUE FALTANDO O EMPENHO DA FICHA 401 POIS A MESMA POSSUI SALDO INSUFICIENTE.
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Despacho: SEGUE FALTANDO O EMPENHO DA FICHA 401 POIS A MESMA POSSUI SALDO INSUFICIENTE.
6	29/07/2024 07:45:10	29/07/2024 07:57:20	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SEMAPIN	Segue processo para autuação conforme solicitado.
Unidade Origem: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Unidade Destino: SEMAPIN Despacho: Segue processo para autuação conforme solicitado.
7	29/07/2024 08:07:58	30/07/2024 06:51:36	SEMAPIN	GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ.	Solicitamos EMPENHO, e após, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme dados apresentados abaixo e documentos juntados aos autos do processo. Pedidos de Empenho: 01443/2024 (ID 377843). Pagamento referente à Portaria de adiantamento (ID 375371). Remetemos este processo para a "GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA", para análise e despacho referente a esta solicitação.
Unidade Origem: SEMAPIN Unidade Destino: GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ. Despacho: Solicitamos EMPENHO, e após, LIQUIDAÇÃO e PAGAMENTO, conforme dados apresentados abaixo e documentos juntados aos autos do processo. Pedidos de Empenho: 01443/2024 (ID 377843). Pagamento referente à Portaria de adiantamento (ID 375371). Remetemos este processo para a "GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA", para análise e despacho referente a esta solicitação.
8	30/07/2024 07:20:45	30/07/2024 08:04:31	GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ.	CONTABILIDADE	Tramito para devidas providencias
Unidade Origem: GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ. Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Tramito para devidas providencias
9	30/07/2024 08:07:57	13/08/2024 08:08:03	CONTABILIDADE	TESOURARIA	SEGUE PARA ANÁLISE E PAGAMENTO.
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: SEGUE PARA ANÁLISE E PAGAMENTO.
10	13/08/2024 08:08:15	13/08/2024 08:10:45	TESOURARIA	CONTABILIDADE	Segue para liquidação do empenho 956/2024 - ID 375826.
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Segue para liquidação do empenho 956/2024 - ID 375826.
11	13/08/2024 08:12:37	13/08/2024 08:40:24	CONTABILIDADE	TESOURARIA	Segue para pagamento.
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: TESOURARIA Despacho: Segue para pagamento.
12	13/08/2024 12:17:28	15/08/2024 12:20:15	TESOURARIA	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências.
Unidade Origem: TESOURARIA Unidade Destino: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Despacho: Pagamento efetuado com sucesso. Segue para providências.
13	15/08/2024 12:20:21	23/08/2024 11:04:59	NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	SEMAPIN	Remetemos este processo para a secretaria interessada, para providenciar a Prestação de Contas quando necessário.
Unidade Origem: NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Unidade Destino: SEMAPIN Despacho: Remetemos este processo para a secretaria interessada, para providenciar a Prestação de Contas quando necessário.
14	23/08/2024 11:47:20	26/08/2024 07:11:15	SEMAPIN	GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ.	Remetemos o processo nº 1784/2024 para a "GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA", para análise e despacho referente à PRESTAÇÃO DE CONTAS, conforme documentos comprobatórios de despesa e Relatório (ID 384439) juntados aos autos do processo.
Unidade Origem: SEMAPIN Unidade Destino: GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ. Despacho: Remetemos o processo nº 1784/2024 para a "GERÊNCIA DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA", para análise e despacho referente à PRESTAÇÃO DE CONTAS, conforme documentos comprobatórios de despesa e Relatório (ID 384439) juntados aos autos do processo.
15	26/08/2024 12:42:11	27/08/2024 09:02:27	GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ.	SEMAPIN	Após analise na prestação de conta apresentado pelo servidor acima mencionado no Comprovante de Pagamento de 13/08/2024 (ID 381399), Ofício 204 de 23/08/2024 (ID 384437) ,Nota Fiscal (Material de Consumo e Serviço) de 23/08/2024 (ID 384439), Quadro Comparativo (Material de Consumo e Serviço) de 23/08/2024 (ID 384449), Extrato de Devolução de 23/08/2024 (ID 384462), Comprovante de depósito de rendimento de 23/08/2024 (ID 384464), Termo 06 de 23/08/2024 (ID 384466), entendo que a servidora comprovou os gastos em conformidade com objeto para a qual foi concedido. DEVOLVIDO: R$ 34,00 (trinta e quatro reais) SENDO: R$ 13,00 (treze reais) Material de Consumo e R$ 21,00 (vinte e um reais) Outros Serviços de Terceiros P. Juridica). 1) Portanto, encaminho ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos para exame da prestação de contas, para pronunciamento conclusivo quanto a sua aprovação, em conformidade com o Art. 20 da Lei nº 580/94 e após encaminhe-se ao Ordenador de despesa para sua aprovação de contas. 2) Após a aprovação de contas a Coordenação de Orçamento da SEMAPIN, deverá providenciar junto a Gerência de Contabilidade, a baixa do respectivo processo e seu arquivamento.
Unidade Origem: GERENTE DA EXECUÇÃO.E FISC.ADM.FIN.CONTÁBIL E ORÇ. Unidade Destino: SEMAPIN Despacho: Após analise na prestação de conta apresentado pelo servidor acima mencionado no Comprovante de Pagamento de 13/08/2024 (ID 381399), Ofício 204 de 23/08/2024 (ID 384437) ,Nota Fiscal (Material de Consumo e Serviço) de 23/08/2024 (ID 384439), Quadro Comparativo (Material de Consumo e Serviço) de 23/08/2024 (ID 384449), Extrato de Devolução de 23/08/2024 (ID 384462), Comprovante de depósito de rendimento de 23/08/2024 (ID 384464), Termo 06 de 23/08/2024 (ID 384466), entendo que a servidora comprovou os gastos em conformidade com objeto para a qual foi concedido. DEVOLVIDO: R$ 34,00 (trinta e quatro reais) SENDO: R$ 13,00 (treze reais) Material de Consumo e R$ 21,00 (vinte e um reais) Outros Serviços de Terceiros P. Juridica). 1) Portanto, encaminho ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos para exame da prestação de contas, para pronunciamento conclusivo quanto a sua aprovação, em conformidade com o Art. 20 da Lei nº 580/94 e após encaminhe-se ao Ordenador de despesa para sua aprovação de contas. 2) Após a aprovação de contas a Coordenação de Orçamento da SEMAPIN, deverá providenciar junto a Gerência de Contabilidade, a baixa do respectivo processo e seu arquivamento.
16	27/08/2024 09:20:52	03/09/2024 07:01:30	SEMAPIN	CONTABILIDADE	Remetemos o processo nº 1784/2024 para a CONTABILIDADE, para análise e execução de ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, conforme dados de empenhos e valores relacionados abaixo.
Unidade Origem: SEMAPIN Unidade Destino: CONTABILIDADE Despacho: Remetemos o processo nº 1784/2024 para a CONTABILIDADE, para análise e execução de ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, conforme dados de empenhos e valores relacionados abaixo.
17	03/09/2024 12:42:01		CONTABILIDADE	SEMAPIN	SEGUE PRESTADO CONTAS
Unidade Origem: CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMAPIN Despacho: SEGUE PRESTADO CONTAS

Seq.	Data/Hora	Histórico

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
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