Acessos: 124827

Empenho Parc. Empresa/Agência Finalidade Data Valor
648
1
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPEmpenho de despesa de passagem para o servidor Tertuliano Pereira Neto, que irá se deslocar até Porto Velho/RO para PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: GESTÃO FISCAL Entendendo princípios, regras e limites dos demonstrativos fiscais, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12/04/2023.31/03/2023
738,81
647
1
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPEmpenho de despesa de passagem para o servidor Marcelo Carvalho, que irá se deslocar até Porto Velho/RO para participar do CURSO PRESENCIAL: GESTÃO FISCAL Entendendo princípios, regras e limites dos demonstrativos fiscais, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12/04/2023.31/03/2023
738,81
576
1
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPSolicitamos empenho para pagamento de passagens terrestres para Flávia Gonçalves do Carmo e Franciele Araujo Crispim, conforme Portarias de Diárias 082/2023 e 083/2023, para viagem (ida e volta) em Porto Velho - RO.29/03/2023
1.477,62
531
1
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPConforme solicitação de liquidação ID 230871 e solicitação 01 de despesa para aquisição de bilhetes de passagem, sendo ida e volta em favor de servidora lotada na SEMATUR, aonde a mesma se deslocará a Porto Velho - RO, para tratar de assuntos na AGEVISA sobre o controle de zoonose do município. Conforme o Formulários - DIÁRIAS 11 de 14/03/2023 (ID 229832). Ademais, a servidora ficará em Porto Velho no dia 18/03 para esperar seu voo às 17:00 do mesmo dia com destino a cidade de Curitiba PR para participar da Caravana Smart City do SEBRAE, evento que acontecerá nos dias 22/03 a 24/03 no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui) com o tema Cidade que conectam pessoas e tecnologias, totalmente custeado pela SEBRAE. Com o voo de volta para Porto Velho no dia 25/03 com a chegada às 13:00 e com embarque no ônibus no mesmo dia às 17:00, sendo concedido uma ajuda de custo no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cobrir eventuais despesas no retorno ao Município de Colorado do Oeste. Conforme o Formulários - DIÁRIAS 13 de 14/03/2023 (ID 229949). Totalizando um montante de R$ 1.304,56 (um mil e trezentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos).21/03/2023
369,41
431
1
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPSolicitamos empenho para pagamento de passagem terrestre para Flávia G. do Carmo e Kelly G. O. dos Santos, conforme Portarias de Diárias 065/2023 e 066/2023.07/03/2023
873,58
424
1
RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPTrata-se de despesa estritamente necessária para pagamento de diárias em favor de servidor lotado na SEMELJU, aonde o mesmo se deslocará a PORTO VELHO/RO, com o objetivo de participar do 1º Encontro de Gestores Municipais de Esporte do Estado de Rondônia. O evento objetiva um debate amplo sobre o diagnóstico do Esporte, intercâmbio de experiências em políticas públicas com efetividade comprovada, formação de grupo de trabalho para busca de recursos, instrumentos jurídicos para contratação de profissionais, Termos de Fomento e discussão sobre a realização da Copa Zico entre os municípios. Conforme Formulários - DIÁRIAS 47 de 28/02/2023 (ID 225198), Usando como meio de transporte: Rodoviário: Ônibus Eucatur. (Ida e Volta).06/03/2023
738,81
250
1
M. S. S. DA SILVA & CIA LTDACONFORME SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ID 225033 PARA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS06/03/2023
5.402,00
71
1
M. S. S. DA SILVA & CIA LTDACONFORME SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ID 225033 PARA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS. 06/03/2023
6.000,00